海通证券2021年营收超432亿元!投行业绩亮眼,两大重点领域成功打造“海通品牌”

发表时间: 2022-03-29    来源:全景网

3月29日,海通证券(600837)发布2021年度报告。报告显示,2021年公司实现营业收入432.05亿元,同比增长13.04%;实现归属于母公司股东的净利润为128.27亿元,同比增长17.94%。

根据目前已公布财务数据的各个券商的业绩情况来看,海通证券目前营业收入在行业内排名第二,仅次于中信证券,归母净利润行业内排名第四,前三名分别为中信证券、国泰君安、华泰证券。

海通证券拟以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利3.00元(含税),分配现金红利总额为39.19亿元,占2021年合并口径归属于母公司股东净利润的30.56%。

海通证券董事长在年报开篇致辞中谈到,2021 年,我们抢抓“后疫情”时代发展机遇,主动服务并积极融入新发展格局,公司收入结构持续改善,重点业务取得突破,“集团化、国际化、信息化”战略优势进一步夯实,实现了“十四五”良好开局。

2021年,海通证券累计为国内企业提供融资服务总额超6,700亿元,为长三角区域企业提供融资服务总额超2,400亿元,为上海企业提供融资服务总额超1,400亿元。

2021年A股保荐IPO数量创历史新高 共35单IPO项目上市

2021年,海通证券的投行业务再度交出了亮眼的答卷。A股IPO数量创历史新高,共保荐35单IPO项目上市,实现融资339.64亿元,IPO项目数量和融资金额的市占率分别为6.68%和6.26%,挂牌数量和融资规模分别位居市场第3和第4。其中16单为科创板项目,数量位居市场第2,融资规模位居第4。

海通证券股权融资业务紧抓资本市场发展机遇,进一步落实“专业化、区域化”战略,成效显著:集成电路、生物医药等重点行业优势进一步巩固;充分发挥地缘优势,在长三角地区(江、浙、沪、皖)合计保荐23家,占比9.62%,募集资金总额合计284.84亿元,占比13.60%。

海通证券董事长周杰表示:“我们立足投行本源,通过“投、融、保、研”紧密联动,把握产业链的关键环节和价值链的高端地位,持续提升实体经济服务能力。”

自科创板设立以来,公司已为30家企业的发行上市提供保荐承销服务,在重点领域成功打造了“海通品牌”,其中在集成电路领域基本实现全产业链覆盖,在生物医药领域差异化竞争策略成效初显,在人工智能领域实现新突破。公司将相关产业链所积累的资源进一步向财富管理、股权投资、资产管理等业务转换,加强内部联动及业务协同,逐步搭建起了完整的客户生态圈。

同时,海通证券抓住国资国企并购的市场机遇,持续服务战略客户,2021年完成并购重组项目数量排名市场第五。此外,公司积极拓展“专精特新”、现代服务型中小企业,完成北交所首批企业国义招标IPO。

  

图片来源:海通证券年报

在境外股权融资业务方面,海通国际证券继续保持在港投行标杆地位。完成47单香港股权融资项目,承销规模43亿美元,承销数量位列香港第三;完成39个IPO项目,承销规模29亿美元,承销数量及规模均位列香港第二。

财富管理业务转型加快 期末客户总资产达2.82万亿元

2021年,海通证券不断推动财富管理业务转型。报告期内,公司客户实现高质量增长,财富管理基础进一步夯实;金融产品销量及保有量排名实现快速提升。

截至2021年末,公司财富管理客户数量(剔除休眠账户)1,426.8万户,较报告期初增长8.50%,期末客户总资产2.82万亿元(可交易),较期初增长16.40%;公司新增客户资产与新开客户净佣金收入分别同比增加42.37%、22.40%,新开客户质量进一步提升。报告期内,公司股票基金交易金额19.1万亿元,同比增加14.73%。

其中,在互联网金融方面,海通证券以“e海通财”和“e海方舟”两大品牌为基础,针对零售、财富、高净值机构及量化交易客户完善分级交易终端建设,满足不同层级客户的综合理财及专业交易需求。截至2021年底,e海通财移动平台用户总数超过4,100万,月度平台活跃数超575万,稳居行业前4;e海方舟日均客户资产达279.5亿元,同比增长240%,全年股票、基金交易量同比增长55.58%,活跃客户数同比增长76.75%。公司线上运营以财富号、直播等内容服务为抓手,联合各类资产管理机构、公司投研、产品部门及分支机构投顾为客户提供陪伴式服务,打造互联网服务生态圈。

在金融产品销售方面,公司产品端实现与头部重点管理人的整体合作,扩大和完善产品线的全面布局,丰富销售池的产品种类,满足不同风险偏好投资者的投资需求。截至报告期末,公司产品日均保有量增至980.2亿元,同比增长39.5%;其中,非货产品日均保有量673.2亿元,同比增长106.8%,非货产品保有量占比由48.52%提升至68.66%,其中私募、公募非货日均保有量分别较上年增长105.93%、85.14%,产品保有结构进一步优化。公司产品销售收入同比增长175%。

2021年,公司重点发力融资融券业务、稳固股票质押业务,融券市场份额较年初实现较大幅度提升。截至报告期末,公司融资类业务规模1,053.74亿元,较年初增加42亿元,其中融资融券业务规模739.26亿元,较年初增加62.43亿元;股票质押业务规模312.34亿元,较年初下降20.68亿元。

图片来源:海通证券年报

海富通、富国基金资产管理总规模创历史新高

2021年,海通证券资产管理业务继续发力,海富通、富国基金资产管理总规模均创历史新高。截至报告期末,全集团资产管理业务总规模达1.9万亿元,较年初增长23%。

截至报告期末,海通资管公司管理规模1,110亿元,其中主动管理规模1,069亿元。截至2021年底,海通资管公司12只大集合产品已取得证监会批复,其中9只产品已完成公募化改造,形成了产品风险等级由低到高、持有期限由短到长的公募产品矩阵线。

  

图片来源:海通证券年报

截至报告期末,海富通基金资产管理规模4,161亿元,创历史新高,较2021年初增长28.7%。养老金业务规模2,017亿元,较年初增长26.2%,其中职业年金规模601亿元,较年初增长44%;公募基金业务规模1,653亿元,较年初增长32.1%,其中非货币基金规模1,010亿元,较年初增长27.6%。

截至报告期末,富国基金资产管理总规模超1.3万亿元,创历史新高。其中公募基金管理规模8,897亿元。公司成功取得基金投顾业务资格;富国首创水务REIT、富国同业存单指数、富国科创创业50ETF等多只创新产品跻身行业首批;权益类、固收类基金一年期、三年期整体业绩排名在大型公司中均名列前茅。

私募股权投资基金围绕国家战略和发展趋势,深耕国家重点领域,深挖细分行业龙头,基金总规模270.5亿元,发起设立中小企业发展基金、央视融媒体产业投资基金、长三角G60科创走廊科技成果转化基金、皖能海通双碳产业并购基金等多支基金,2021年新增基金规模百亿元。2021年度,公司私募股权投资业务新增投资项目42个,实现上市项目11个,过会待发项目6个。

此外,对于新一年的经营规划,海通证券在财报中透露道,2022年,在总体战略指引下,公司将坚持稳中求进的工作总基调,准确把握新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,通过多层次资本市场,打造服务科创企业成长与发展的生态系统,成为政府问策的智库,国企改革的智囊,区域发展的助手,企业成长的推手;着重把握“双碳”目标、数字经济、科创金融、绿色金融、跨境金融、财富和资产管理等方面的趋势变量,通过大力服务国家重大战略、区域发展战略和上海市重大任务,把握产业转型升级、促进共同富裕等方面的机遇,构筑高质量发展新优势。


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